工作月报第7期

作者： 来源： 时间：2006-10-09 09:25 点击：190

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机  密

 

工  作  月  报

 

第7期（总第13期）

 

 

中电霍煤集团纪委审计监察部          2006年7月20日

 

中电霍煤集团公司开展了燃料管理审计

中电霍煤集团公司开展了油料管理效能监察

职工培训中心开展了治理商业贿赂自查自纠工作

 

 

 

 

 

 

 

    受中电投集团公司委托，中电霍煤集团公司审计监察部于2006年5月25日至6月20日对霍煤鸿骏铝电公司2005年1月至2006年3月燃料管理情况进行了审计。

    审计组根据客观、公正、严谨、细致的原则。采取听取情况介绍、现场实地调查、核查报表和台账、查阅规章制度和财务资料的方式，对霍煤鸿骏铝电公司燃料采购、燃料数量和质量验收、燃料耗用、燃料储存和盘点、燃料核算、燃料统计和档案管理等六个方面情况进行了认真调查。

    审计组在审计期间共查阅规章制度11份；计划和合同12份；财务账簿及报表15份；统计报表及有关文字材料120份；填写调查表20份；采样、化验记录和报告115份；形成审计底稿7份。针对霍煤鸿骏铝电公司燃料管理制度不健全，缺少关键环节监督机制等存在的6个问题，提出审计建议4条，均被霍煤鸿骏铝电公司采纳，现正在整改落实之中。

 

    为了贯彻落实中电霍煤集团公司2006年效能监察工作的部署，切实解决油料存在的漏洞和最佳油料消耗成本点，从源头上预防和解决油耗损失问题。审计监察部根据集团公司领导的指示，决定对露天煤业股份公司、霍煤鸿骏铝电公司实施“加强油料管理，杜绝损失浪费”为主题的油料管理效能监察活动。此次监察活动从6月1日开始，预计8月31日结束，目前这项效能监察工作进展情况如下：

    一、  选题立项和立项审批已完成。

    二、  项目实施准备阶段已完成。

    一是成立了油料管理效能监察领导小组及办公室；二是制定了效能监察实施方案；三是向二级单位下发了效能监察通知书；四是对参加这个项目的监察人员进行了专业知识及法律法规的培训。

    三、  组织实施阶段。

    一是宣传发动阶段已完成，在二级单位召开了监察部门及相关配合部门的专门会议，宣传解释了实施这项效能监察的目的、意义和工作方法；二是检查制度阶段已完成，检查了二级单位油料管理所涉及的管理领域规章制度的落实情况。现在正在进行查找问题、分析原因阶段。

    目前这项效能监察工作正在进行中。

 

    中电霍煤集团公司职工培训中心于7月3日上午召开了治理商业贿赂自查自纠专项工作会议，会议对本单位自查自纠工作进行了详细的部署，确定为自查自纠工作重点是：建安工程改造、物资采购、废旧物资处理等，并成立了自查自纠工作领导小组和办公室。