工作月报第9期

作者： 来源： 时间：2006-10-09 09:27 点击：214

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机  密

 

工  作  月  报

 

第9期（总第15期）

 

 

中电霍煤集团纪委审计监察部          2006年9月20日

 

中电霍煤集团公司开展了煤矿建设工程管理分公司内控制度与财务收支情况的专项审计

霍林河露天煤业股份公司纪委深入开展打盗防窃活动

 

 

 

 

 

 

 

    根据中电霍煤审通字（2006）04号审计通知书，中电霍煤集团审计监察部派出审计组于2006年8月7日至8月31日对中电霍煤集团煤矿建设工程管理分公司2005年1月至2006年6月期间的经济业务进行了内控制度与财务收支审计，其目的是促进企业加强内部控制，维护财经纪律，提高企业经济效益，保障企业健康发展。

在审计过程中，审计组严格按照内部审计准则和《中电投霍林河煤电集团公司内部审计办法》的相关规定，遵循审计程序，对矿建公司内部控制与经营活动情况进行了详细审计，此次审计共发现内控制度、财务收支方面存在的问题6条，提出审计意见和建议5条，煤矿建设工程管理分公司正在按照审计建议认真整改落实。

 

 

    内蒙古霍林河露天煤业股份公司是中电霍煤集团公司的控股子公司，随着中电霍煤“五年三番百亿”战略和露天煤业“三大目标、五大任务”战略的快速实施，露天煤业的各项工作实现了超常规、跨越式发展。但随之而来的管理中存在的具体问题也随之显现，过去已经杜绝的盗窃煤炭、盗窃柴油的现象又有所抬头，一些“煤耗子”、“油耗子”借现场外委施工单位多、管理难度大、交叉作业复杂等实际，又开始进行盗窃活动。为保护公司资产不受侵犯，为维护公司和员工的共同利益，由公司纪委牵头，成立了公司“打盗防窃”领导小组，基层各单位也成立了相应的“打盗防窃”办公室，并召开了“打盗防窃”专项动员大会，在全公司范围内开展了“打盗防窃”专项工作。于9月1日到10月10日为公物还家和坦白自首阶段，此期间公司将视情节、数量、性质区别处理；10月10日以后为检举揭发严打阶段。公司设立了3部举报电话和11个举报信箱，对举报立功人员不但给予保密，而且进行重奖。

在专项斗争中，公司纪委积极组织，上下协调，组织了护矿巡逻队、民兵值勤队，经常不定期地在生产现场进行巡视。同时与公安司法部门积极联合、配合，一有线索，立即查办，不徇私情，一查到底。截止目前，以收到员工举报信两封、举报电话一起。经深入调查，违法事实清楚，证据确凿，有的已经移送公安机关司法处理，有的被公司解除了劳动合同。通过专项斗争的深入开展，进一步震慑了违法人员的嚣张气焰，教育了广大员工，保护了国有资产，也保护了企业与员工的共同利益，同时公司各级纪检组织的保驾护航作用得到了进一步发挥。