2007年工作月报第7期

作者： 来源： 时间：2007-10-24 15:18 点击：267

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机  密

 

工  作  月  报

 

第7期（总第25期）

 

 

中电霍煤集团纪委审计监察部          2007年7月20日

 

中电霍煤开办《每周说案、每周问答》专栏强化管理人员廉洁从业源头教育

中电霍煤完成资金使用情况审计调查工作

中电霍煤完成对通辽盛发热电财务收支审计

 

 

 

 

     警钟常鸣，事业常青，中电霍煤纪委审计监察部从2007年6月22日开始在OA网页上开办了“每周说案、每周问答”宣传栏。旨在筑牢管理人员“廉洁从业、远离腐败”的思想道德防线，使各级管理人员能够常修为政之德、常思贪欲之害、常怀律己之心，前车之鉴，不越雷池，借以保证中电霍煤管理人员政治生命的安全。中电霍煤纪委审计监察部要求各级管理者阅读《每周说案、每周问答》内容后，在网上发出意见建议和感想感受，通过互动来加深对典型案例的解读。同时还根据每周说案内容，在栏目中指定一个二级单位的领导班子成员来回答问题，共同形成一个互动学习的平台。每期说案的回答及组织情况由纪委、审计监察部进行通报，并纳入本人廉政档案，保证该项工作取得实效。

 

     根据中国电力投资集团公司《关于开展资金使用情况审计调查的通知》（中电投监审〔2007〕173号）要求，中电霍煤纪委审计监察部在公司总部及所属单位开展了对期货、股票、委托理财等高风险投资资金、大修技改资金、企业自行管理的社保资金等使用情况的审计调查。本次调查发现基层单位在期货业务、计划管理等方面制衡约束机制和责任追究机制有待完善；个别单位存在预算执行随意性较大，预算约束力不强，大修技改资金计划执行偏差较大的问题。提出了包括建议中电投集团公司下达综合计划进一步细化等3条调查建议。

 

     2007年5月10日至6月20日，中电霍煤纪委审计监察部对通辽盛发热电有限责任公司2004年7月1日至2006年12月31日的财务收支情况进行了就地审计。审计组按照内部审计准则和《中电投霍林河煤电集团公司内部审计办法》的相关规定，执行必要的审计程序，对盛发公司与财务收支相关的内控制度建立执行情况及经济活动的真实性、合法性和效益性进行了详细审查。此次审计工作在盛发公司领导的高度重视和各相关部门的积极配合下，已顺利完成。审计发现盛发公司燃料管理合同管理、招投标管理、物资管理、会计基础工作等方面存在的问题22项，提出审计处理意见11条，审计建议3条。纠正违规金额42.55万元，挽回损失金额3.91万元。为盛发公司基建向生产过渡后，提高管理水平、堵塞各种漏洞起到了重要作用。